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宜春职业技术学院附属小学
2023年部门预算
目 录
第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春职业技术学院附属小学2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宜春市XX单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春职业技术学院附属小学单位概况
一、部门主要职责
宜春职业技术学院附属小学是公办完全小学，办学宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校主要职责是承担学校周边适龄儿童的义务教育和宜春职业技术学院教育类专业学生的教育实习任务。
二、机构设置及人员情况
宜春职业技术学院附属小学是由宜春职业技术学院主管的二级法人单位，共有预算单位：宜春职业技术学院附属 小学1个。
宜春职业技术学院附属小学编制数40人，其中全额事业编制数40人。实有人数82人，其中：在职人数38人、退休人员15人、聘用人员26人，临时工3人。学校共有小学生1392人。
第二部分 宜春职业技术学院附属小学2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 宜春职业技术学院附属小学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年宜春职业技术学院附属小学收入预算总额为876.39万元，比上年增长30.28%，其中：财政拨款收入876.39万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2023年宜春职业技术学院附属小学支出预算总额为876.39万元，较上年增203.72万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出865.39万元，占支出预算总额的98.47%，包括工资福利支出718.48万元、商品和服务支出90.72万元、对个人和家庭的补助56.19万元；项目支出11万元，占支出预算总额的1.53%，比上年减少67.65%，包括商品和服务支出11万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：小学教育支出641.94万元，占支出预算总额的73.32%，较上年增加79.4万元；社会保障和就业支出170.02万元，占支出预算总额的19.4%，较上年增加94.35万元；住房保障支出64.43万元，占支出预算总额的7.28%，较上年增加30万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出718.48万元，占支出预算总额的81.98%，较上年增加181.51万元；商品和服务支出90.72万元，占支出预算总额的10.35%，较上年减少9.42万元；对个人和家庭的补助56.19万元，占支出预算总额的 6.41%，较上年增加54.63万元；项目支出11万元，占支出预算总额的1.26%，与上年持平。
（三）财政拨款支出情况
2023年宜春职业技术学院附属小学财政拨款支出预算876.39万元，占支出预算总额的100%，较上年增加367.12万元，财政拨款支出的安排情况是：小学教育支出641.94万元，占支出预算总额的73.32%，较上年增加79.4万元；社会保障和就业支出170.02万元，占支出预算总额的19.4%，较上年增加94.35万元；住房保障支出64.43万元，占支出预算总额的7.28%，较上年增加30万元。
（四）政府性基金情况
2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）校安项目情况说明
1.校安经费项目
（1）项目概述：学校卫生、安全、环境保障项目。
（2）立项依据：根据学校刚性需求。
（3）实施主体：宜春职业技术学院附属小学
（4）实施方案：聘请门卫、保安、清洁进行学校环境、安全保障。
（5）实施周期：2023年1月1日---2023年12月31日。
（6）年度预算安排：10万元。
（7）绩效目标和绩效指标：详见附表
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宜春职业技术学院附属小学“三公”经费一般公共预算安排0.24万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：学校无因公出国（境）工作安排。
公务接待费0.24万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：学校无公务用车运行。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：学校无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词